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南明区工商业联合会2015年度部门决算

发布日期:2016年10月13日 10:22 浏览次数: 文章字号:

 一、南明区工商业联合会概况

(一)主要职能
1、政治协商,发挥民主监督的作用;发挥参政议政作用,开展调查研究,为我区国民经济和社会发展进言献策。
2、引导会员积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。
3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行社会主义、爱国主义和法律、法规教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供法律服务。
6、引导会员宏扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
7、按照国家有关规定,为会员提供信息和科技、管理、法规、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。
9、发挥民间商会作用,履行商会职能,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。
10、增强与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社区及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
11、为会员出具有关证明,协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷,帮助解决生产(经营)中的有关困难和问题。
12、办好会办服务事业和经济实体。
13、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
南明区工商业联合会属于正科级社会团体;南明区非公有制经济维权服务中心是隶属于南明区工商联的正股级全额拨款事业单位。南明区工商业联合会部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。
二、南明区工商联2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、南明区工商联2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明
  2015年度收支决算总计109.76万元,与2014年相比,增加29.15万元,增长36.16 % 。主要原因是:工资调增。(公开01表合计数)
  (二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计107.36万元,其中:财政拨款收入107.34万元,占99.98 %;其他收入0.02万元,占0.02 %。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计108.39万元,其中:基本支出89.36万元,占82.44 %;项目支出19.03万元,占17.56 %。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支决算总计109.74万元。与2014年相比,增加29.1万元,增长36.22 %。主要原因是:工资调增。(公开04表合计数)
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出108.38万元,占本年支出合计的99.98%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.39万元,增长38.97%。主要原因是:工资调增。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201支出94.8万元,占87.47%;221支出13.58万元,占12.53%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为111.56万元,支出决算为108.38万元,完成当年预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款收入数小于预算数。其中:
(1)2012801行政运行,当年预算为76.56万元,支出决算为75.77万元,完成当年预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款收入数小于预算数;  
(2)2012802一般行政管理事务,当年预算为20万元,支出决算为19.03万元,完成当年预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款收入数小于预算数;  
(3)2210201住房公积金,当年预算为4万元,支出决算为3.37万元,完成当年预算的84.25%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款收入数小于预算数;
(4)2210203购房补贴,当年预算为11万元,支出决算为10.21万元,完成当年预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款收入数小于预算数;
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出89.36万元,其中:人员经费83.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费6.32万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费等。
(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.84 万元,比上年减少0.57万元,降6.06%,减少原因是严控公车使用。其中,因公出国(境)费支出4.90万元,占55.43%,比上年增加3.09万元,增长170.72%,增加原因是出国(境)人次比上年度增加;公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,占44.57 %,比上年减少3.66万元,降低48.16%,减少原因是严控公车使用;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出8.84万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:机票、住宿、培训费等。
(2)公务用车购置及运行维护费3.94万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.94万元。主要用于维护、保养、油费等。2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2012801:一般公共服务支出•民主党派与工商联事务•行政运行。
(十八)2012802:一般公共服务支出•民主党派与工商联事务•一般行政管理事务。
(十九)2210201:住房保障支出•住房改革支出•住房公积金。
(二十)2210203:住房保障支出•住房改革支出•购房补贴。
 
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 107.34 一、一般公共服务支出 29 94.82
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 0.02 六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 13.58
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、其他支出 49
22 二十二、债务还本支出 50
23 二十三、债务付息支出 51
本年收入合计 24 107.36 本年支出合计 52 108.39
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53
         年初结转和结余 26 2.40                 年末结转和结余 54 1.37
27 55
合计 28 109.76 合计 56 109.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 107.36 107.34 0.02
2012801   行政运行 75.78 75.77 0.02
2012802   一般行政管理事务 18.00 18.00
2210201   住房公积金 3.37 3.37
2210203   购房补贴 10.21 10.21
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 108.39 89.36 19.03
2012801   行政运行 75.78 75.78
2012802   一般行政管理事务 19.03 19.03
2210201   住房公积金 3.37 3.37
2210203   购房补贴 10.21 10.21
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 107.34 一、一般公共服务支出 30 94.80 94.80
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 13.58 13.58
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 107.34 本年支出合计 53 108.38
年初财政拨款结转和结余 25 2.40 年末结转和结余 54 1.37
      一般公共预算财政拨款 26 2.40 55
        政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 109.74 合计 58 109.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 108.38 89.34 19.03
201 一般公共服务支出 94.8 75.77 19.03
20128 民主党派及工商联事务 94.80 75.77 19.03
2012801  行政运行 75.77 75.77
2012802  一般行政管理事务 19.03 19.03
221 住房保障支出 13.58 13.58
22102 住房改革支出 13.58 13.58
2210201  住房公积金 3.37 3.37
2210203  购房补贴 10.21 10.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 89.34 83.04 6.30
301 工资福利支出 65.74 65.74
30101     基本工资 12.18 12.18
30102    津贴补贴 23.61 23.61
30103     奖金 0.54 0.54
30104     社会保障缴费 3.48 3.48
30199     其他工资福利支出 25.93 25.93
302 商品和服务支出 6.30 6.30
30201     办公费 1.57 1.57
30207     邮电费 0.37 0.37
30226     劳务费 0.93 0.93
30228     工会经费 0.03 0.03
30231     公务用车运行维护费 3.40 3.40
303 对个人和家庭的补助 17.30 17.30
30302     退休费 7.87 7.87
30311     住房公积金 3.37 3.37
30313     购房补贴 6.06 6.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
8.84 4.9 3.94 3.94
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项    目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(此表无数据)
 
 

 

责编:南明区工商业联合会

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