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贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度部门决算

发布日期:2017年09月08日 10:45 浏览次数: 文章字号:

     一、贵州省贵阳市南明区工商业联合会概况

(一)主要职能

1、政治协商,发挥民主监督的作用;发挥参政议政作用,开展调查研究,为我区国民经济和社会发展进言献策。

2、引导会员积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行社会主义、爱国主义和法律、法规教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供法律服务。

6、引导会员宏扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

7、按照国家有关规定,为会员提供信息和科技、管理、法规、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。

9、发挥民间商会作用,履行商会职能,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

10、增强与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社区及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

11、为会员出具有关证明,协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷,帮助解决生产(经营)中的有关困难和问题。

12、办好会办服务事业和经济实体。

13、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

南明区工商业联合会属于正科级社会团体;南明区非公有制经济维权服务中心是隶属于南明区工商联的正股级全额拨款事业单位。南明区工商业联合会部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。

二、贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度收支决算总计120.74万元,与2015年相比,增加10.98万元,增长10.01%。主要原因是:1、增加车补;2、增加项目收入。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计120.74万元,其中:财政拨款收入120.73万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%

(三)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计107.99万元,其中:基本支出96.46万元,占89.32%;项目支出11.53万元,占10.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度财政拨款收支决算总计120.73万元。与2015年相比,增加10.98万元,增长10.01%。主要原因是:1、增加车补;2、增加项目收入。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出107.98万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.4万元,降低0.37%。主要原因是:  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出102.9万元,占95.3%221科目(类)支出5.08万元,占4.7%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为122.3万元,支出决算为107.98万元,完成当年预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是:用于换届的项目经费在2017年初集中开支,本年项目开支减少较大。其中:

12012801科目。当年预算为96.8万元,支出决算为91.37万元,完成当年预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算编制数较大。 

22012802科目。当年预算为20万元,支出决算为11.53万元,完成当年预算的57.65%。决算数小于预算数的主要原因是:用于换届的项目经费在2017年初集中开支,本年项目开支减少较大。 

32210201科目。当年预算为5.5万元,支出决算为5.08万元,完成当年预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算编制数较大。

(六)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.45万元,其中:人员经费88.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费8.33万元,主要包括办公费、劳务费等。

(七)贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.27万元,比上年减少8.57万元,降低96.94%,减少原因是公车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少4.9万元,降低100%,减少原因是本年未产生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,占100%,比上年减少3.67万元,降低93.15%,减少原因是公车改革;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.27万元。主要用于汽车保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区工商业联合会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区工商业联合会机关运行经费支出8.33万元,2015年增加2.02万元,增长32.07%,主要原因是增加车补。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区工商业联合会政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区工商业联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况:我单位尚未开展项目绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2012801科目:指一般公共服务支出·民主党派及工商联事务·行政运行。

(十八)2012802科目:指一般公共服务支出·民主党派及工商联事务·一般行政管理事务。

    (十九)2210201科目:指住房保障支出·住房改革支出·住房公积金。

 

 

    表1 收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会       金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 120.73 一、一般公共服务支出 29 102.92
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 0.02 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 5.08
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 120.74 本年支出合计 52 107.99
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54 12.75
  27     55  
合计 28 120.74 合计 56 120.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

            表2 收入决算表        
                    公开02表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 120.74 120.73         0.02
201 一般公共服务支出 115.67 115.65         0.02
20128 民主党派及工商联事务 115.67 115.65         0.02
2012801   行政运行 95.67 95.65         0.02
2012802   一般行政管理事务 20.00 20.00          
221 住房保障支出 5.08 5.08          
22102 住房改革支出 5.08 5.08          
2210201   住房公积金 5.08 5.08          
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

          表3 支出决算表        
                  公开03表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 107.99 96.46 11.53      
201 一般公共服务支出 102.92 91.39 11.53      
20128 民主党派及工商联事务 102.92 91.39 11.53      
2012801   行政运行 91.39 91.39        
2012802   一般行政管理事务 11.53   11.53      
221 住房保障支出 5.08 5.08        
22102 住房改革支出 5.08 5.08        
2210201   住房公积金 5.08 5.08        
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

      表4 财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会         金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 120.73 一、一般公共服务支出 30 102.90 102.90  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 5.08 5.08  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 120.73 本年支出合计 53 107.98 107.98  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54 12.75 12.75  
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 120.73 合计 58 120.73 120.73  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

        表5 一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 107.98 96.45 11.53
201 一般公共服务支出 102.90 91.37 11.53
20128 民主党派及工商联事务 102.90 91.37 11.53
2012801   行政运行 91.37 91.37  
2012802   一般行政管理事务 11.53   11.53
221 住房保障支出 5.08 5.08  
22102 住房改革支出 5.08 5.08  
2210201   住房公积金 5.08 5.08  
         
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

        表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:贵州省贵阳市南明区工商业联合会             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 73.42 302 商品和服务支出 8.33 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 14.97 30201   办公费 1.46 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 26.98 30202   印刷费 0.18 31002   办公设备购置  
30103   奖金 0.87 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 3.86 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.21 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 26.75 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 14.70 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 9.62 30213   维修(护)费 0.33 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.13 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 5.08 30227   委托业务费 0.30 307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 0.27 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 3.66 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1.79      
人员经费合计 88.12 公用经费合计 8.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

    表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会       金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
0.27   0.27   0.27  
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
编制单位:贵州省贵阳市南明区工商业联合会           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

责编:南明区工商业联合会

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